ČPS Český plynárenský svaz
Czech Gas Association

Metodika kontroly certifikačních orgánů

Grémium pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení (dále jen Grémium)

Metodika kontroly certifikačních orgánů pracujících v systému certifikace organizací v průběhu certifikačního procesu

V návaznosti na článek II. bod 9. svého Statutu Grémium vydává následující metodiku, podle níž se provádí kontrola certifikačních orgánů pracujících v systému certifikace organizací v průběhu certifikačního procesu:

1. Pravidelná kontrola certifikačních orgánů pracujících v systému certifikace organizací v průběhu certifikačního procesu se provádí 1× v kalendářním roce.
2. Grémium může na základě stížnosti na činnost certifikačního orgánu zaslané Grémiu rozhodnout o provedení mimořádné kontroly. V případě, že se v daném kalendářním roce ještě neuskutečnila kontrola dle bodu 1. lze tuto mimořádnou kontrolu považovat za kontrolu provedenou dle bodu 1.
3. Grémium na svém prvém zasedání v daném kalendářním roce ustanoví tříčlennou ověřovací komisi v následujícím složení:
   • jeden zástupce (člen Grémia) za zájmovou skupinu držitelů licencí na přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu;
   • jeden zástupce (člen Grémia) za zájmovou skupinu profesního sdružení montážních organizací (asociace);
   • jeden zástupce technické komise.
   Členem ověřovací komise nesmí být pracovník jiného certifikačního orgánu. Takto ustavená komise je určena pro kontrolu všech certifikačních orgánů dle bodu 1. a 2. v daném kalendářním roce, přičemž pro rok následující se musí minimálně jeden z jejich členů obměnit.
4. Po dohodě s členy ověřovací komise stanoví Grémium měsíční harmonogram kontrol jednotlivých certifikačních orgánů. Následně tajemník Grémia naplánuje po konzultaci se zástupci certifikačního orgánu a se členy ověřovací komise přesný termín provedení kontroly, který oznámí včetně složení ověřovací komise příslušnému certifikačnímu orgánu minimálně tři týdny předem.
5. Kontrola certifikačního orgánu zpravidla probíhá v jeho sídle a ověřovací komise přitom posuzuje jednotlivé požadavky uvedené pod bodem B) dokumentu Grémia „Požadavky na certifikační orgány v systému certifikace organizací“.
6. Ověřovací komise musí nejpozději do dvou týdnů od provedení kontroly certifikačního orgánu zpracovat kontrolní protokol a zaslat jej kontrolovanému certifikačnímu orgánu, předsedovi a tajemníkovi Grémia, který po dohodě s předsedou Grémia svolá jednání Grémia a to nejdříve za čtrnáct dní, na němž bude projednán výsledek kontroly. Podle povahy zjištěných skutečností je možné svolat jednání Grémia i „per rollam“ a to pro případy, kdy komise doporučuje pokračování činnosti certifikačního orgánu.
7. Kontrolní protokol musí obsahovat stanovisko ověřovací komise (v případě rozdílných názorů jednotlivých členů i tato dílčí stanoviska), zda certifikační orgán splňuje veškeré požadavky Grémia uvedené pod bodem B) dokumentu Grémia „Požadavky na certifikační orgány v systému certifikace organizací“, nebo v kterých bodech je nesplňuje či jenom částečně splňuje. U všech zjištěných nedostatků uvede důvody, v čem neodpovídají stanoveným požadavkům a po konzultaci se zástupci certifikačního orgánu navrhne přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. V případě zjištěných nedostatků musí na závěr komise uvést a to na základě jejich závažnosti, zda doporučuje nebo nedoporučuje pokračování činnosti certifikačního orgánu v systému certifikace organizací včetně příslušného zdůvodnění.
8. Kontrolovaný certifikační orgán má právo se vyjádřit ke kontrolnímu protokolu a své stanovisko zaslat nejpozději do dvou týdnů od jeho obdržení tajemníkovi Grémia.
9. Grémium na svém zasedání projedná kontrolní protokol ověřovací komise (včetně navržených lhůt k odstranění zjištěných nedostatků) a případné stanovisko kontrolovaného certifikačního orgánu k němu. Na základě hlasování vydá své rozhodnutí, v němž konstatuje vůči požadavkům uvedeným pod bodem B) dokumentu Grémia „Požadavky na certifikační orgány v systému certifikace organizací“ buď:
   a) shodu (v případě žádných nedostatků) nebo
   b) podmínečnou shodu (v případě méně závažných nedostatků) přičemž v rozhodnutí stanoví časově přiměřené termíny pro odstranění zjištěných nedostatků nebo
   c) neshodu (v případě závažných nedostatků) přičemž v rozhodnutí uvede zjištěné nedostatky a dále postupuje dle čl. II. bod 10. Statutu Grémia.
   Toto rozhodnutí zasílá kontrolovanému certifikačnímu orgánu tajemník Grémia.
10. Proti rozhodnutí Grémia se lze odvolat k jeho předsedovi a to ve lhůtě třiceti dní po jeho obdržení. V případě rozhodnutí Grémia dle bodu 9. c) nemá toto odvolání odkladný účinek.
11. V případě rozhodnutí Grémia dle bodu 9. b) informuje kontrolovaný certifikační orgán tajemníka Grémia o provedených opatřeních a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a to nejpozději jeden týden po uplynutí termínů stanovených v rozhodnutí Grémia. Tajemník Grémia zašle podklady, které v této věci obdržel od kontrolovaného certifikačního orgánu všem členům ověřovací komise, která podle povahy a charakteru nedostatků je oprávněna provést dodatečnou kontrolu přijatých opatření za přítomnosti zástupců certifikačního orgánu a je-li to třeba tak v jeho sídle.
12. V případě rozhodnutí Grémia dle bodu 9. c) je podmínkou působnosti kontrolovaného certifikačního orgánu v systému certifikace organizací odstranění všech nedostatků uvedených v rozhodnutí Grémia. O odstranění nedostatků se Grémium přesvědčí postupem uvedeným v bodě 11.

Schváleno Grémiem na jeho zasedání dne: 11. října 2010